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Evaluación y seguimiento

Programa e Informes de Auditorías Internas - Año 2018

aaaVigencia 2017    aaaInforme auditoría al proceso adquisiciones aaa* Ver Archivo
Vigencia 2018   Informe de seguimiento 1er semestre - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias,
  Secretaria Distrital de Integración social - Servicio integral de atención a la ciudadanía -
  SIAC
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Vigencia 2018   Informe Final de la Auditoría Interna al la Gestión Contractual
  art 2 del Decreto 371 de 2010
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Vigencia 2018   Informe de Auditoría al cumplimiento de los Estándares Mínimos del SGSS para empleadores y contratantes Ver Archivo
Vigencia 2018   Informe Final de la auditoría al Art 3 del Decreto 371 de 2010 
  "De los Procesos de Atención al Ciudadano, los Sistemas de Información y Atención     de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los Ciudadanos, en el Distrito     Capital"
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Vigencia 2018   Informe Final de Auditoria Decreto 371 del 2010, Art. 4
  Participación Ciudadana y Control Social
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Vigencia 2018    Informe al Proceso de Gestión Jurídica Ver archivo
Vigencia 2018    Informe de Auditoría Interna 
   "Manejo y Control de bienes"
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Vigencia 2018    Informe de Auditoría Interna al Proyecto 1096
   "Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia"
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Vigencia 2018    Informe de Auditoría Interna al Proyecto 1113
   "Por una ciudad incluyente y sin barreras"
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Vigencia 2018    Programa de Auditoría Ver Archivo

Según Ley 1474 de 2011 - Informes año 2018 

aaaVigencia 2017    aaaInforme auditoría al proceso adquisiciones aaa* Ver Archivo
Vigencia 2018    --- Ver Archivo

  Informes de seguimiento de Ley 

aaaVigencia 2017    aaaInforme auditoría al proceso adquisiciones aaa* Ver Archivo
eeeSeguimiento    Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto publico - Cuarto trimestre de 2017 Ver Archivo
Seguimiento   Informe ejecutivo - Decreto 215 de 2017 - Artículo 3, Cuarto trimestre de 2019 Ver Archivo
Seguimiento   Informe ejecutivo - Decreto 215 de 2017 - Artículo 3, Tercer trimestre de 2019 Ver Archivo
Seguimiento   Informe ejecutivo - Decreto 215 de 2017 - Artículo 3, Segundo trimestre de 2019 Ver Archivo
Seguimiento   Informe ejecutivo - Decreto 215 de 2017 - Artículo 3, Primer trimestre de 2019 Ver Archivo
Seguimiento   Informe de Seguimiento a los Controles de Advertencia emitidos por la Contraloría de Bogotá,
  con anterioridad de la Sentencia C-103 de 2015
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Seguimiento   Informe Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la
  Secretaría Distrital de Integración Social, -  31 de Diciembre de 2018 
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Seguimiento   Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la
  Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS - Julio a Septiembre de 2018
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Seguimiento   Informe de evaluación de gestión por Dependencias (Vigencia 2018) Ver Archivo
Seguimiento  Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Tercer informe 
 
Informe ejecutivo al seguimiento de los riegos de corrupción - corte 31/12/2018
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Seguimiento   Informe de seguimiento al Normograma Ver Archivo
Seguimiento   Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - Abril a Junio de 2018 Ver Archivo
Seguimiento   Informe de seguimiento NMNC 2018 - Segundo informe Ver Archivo
Seguimiento  Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Segundo informe
 
Informe ejecutivo al seguimiento de los riegos de corrupción - corte 31/08/2018
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Seguimiento   Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - Enero a Marzo de 2018 Ver Archivo
Seguimiento   Informe de seguimiento NMNC 2018 - Primer informe Ver Archivo
Seguimiento   Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Primer informe
 
Informe ejecutivo al seguimiento de los riegos de corrupción - corte 30/04/2018
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Seguimiento   Informe definitivo de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto publico - IV trimestre de 2017  Ver Archivos
Seguimiento    Informe de seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable - IV trimestre de 2017 Ver Archivos
Seguimiento    Informe seguimiento administración del Riesgo Ver Archivos
Seguimiento    Informe semestral quejas, sugerencias y reclamos - Primer semestre 2017 Ver Archivo
Seguimiento    Informe anual de evaluación al sistema de Control Interno contable - 31 / 12 / 2017 Ver Archivo
Seguimiento    Informe semestral de quejas, sugerencias y reclamos - Segundo semestre 2017 Ver Archivo
Seguimiento    Informe de evaluación de gestión por Dependencias (Vigencia 2017) Ver Archivo

 Rendición de cuentas a la Contraloría Distrital 

Certificado de recepción de información    Enero Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Febrero Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Marzo Ver Archivo
Certificado de recepción de información     Abril Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Mayo Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Junio Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Julio Ver archivo
Certificado de recepción de información    Agosto Ver archivo
Certificado de recepción de información   Septiembre Ver archivo
Certificado de recepción de información   Octubre Ver archivo
Certificado de recepción de información   Noviembre Ver archivo
Certificado de recepción de información   Diciembre Ver archivo
Certificado relacionado con el plan de mejoramiento
de la Auditoría de Regularidad
   Período Auditado: Vigencia 2017 Ver archivo
 
 
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