Programa e Informes de Auditorías Internas (2023)
- Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, Plan Estratégico de Seguridad Vial, PAA 2023
- Informe de auditoría a los asuntos disciplinarios
- Informe Final y Ejecutivo de la Auditoría Interna a la Gestión Contractual
- Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023
- Auditoría interna lineamientos de la atención a la ciudadanía y de los procesos de la participación ciudadana y control social
- Informe Final y Ejecutivo de la Auditoría interna a las Subdirecciones Locales para la Integración Social 2023
Informes de seguimiento (2023)
- Informe Austeridad Gasto III Trimestre
- Informe seguimiento SIPROJ
- Informe de seguimiento a la continuidad de la efectividad de los planes de mejoramiento internos
- Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- Informe final de Seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia - periodo 01-05-2023 al 30-09-2023
- Informe de seguimiento a las actividades adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social frente a las recomendaciones realizadas por el Consejo Distrital de Archivos – CDA
- Informe de verificación de cumplimiento de los lineamientos Directiva 008/2021 - Vigencia 2022
- Informe final de seguimiento a la radicación de las Actas de Informe de Gestión, período 01-07-2023 al 30-09-2023
- Informe de seguimiento al Manejo de las Cajas Menores de la Entidad
- Informe ejecutivo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2023
- Informe de seguimiento Ingreso Mínimo Garantizado IMG
- Informe de seguimiento al artículo 76 quejas, sugerencias y reclamos, Ley 1474 de 2011
- Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto II trimestre 2023
- Informe de seguimiento a las recomendaciones en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad - (Período 01/01/2023 a 30/06/2023)
- Reporte del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG MECI
- Informe Final seguimiento Actas de Informe de Gestión y Ejecutivo, período 01-04-2023 al 30-06-2023, y Memorandos remisorios: I2023022188, 31-07-2023 y I2023022189, 31-07-2023
- Evaluación Sistema de Control Interno (01/01/2023 a 30/06/2023)
- Informe final seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno
- Informe final de seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública , Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia
- Informe final y ejecutivo de seguimiento a la Audiencia de Rendición de Cuentas gestión 2022
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Corte 30/04/2023)
- Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción (Corte 30/04/2023)
- Informe de seguimiento a las actividades adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social frente a las recomendaciones realizadas por el Consejo Distrital de Archivos – CDA, en el marco de los informes de visitas de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística
- Informe final y ejecutivo de seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de Integración Social – I trimestre de 2023
- Informe de Seguimiento - Presentación Actas de Informe de Gestión
- Informe de seguimiento al saneamiento y/o depuración contable
- Informe de seguimiento a las recomendaciones en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad - (Período 01/07/2022 a 31/12/2022)
- Informe de seguimiento al Convenio de Asociación 6664 de 2021
- Informe final de seguimiento al Artículo 76 quejas, sugerencias y reclamos, Ley 1474 de 2011
- Informe final y ejecutivo - Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG vigencia 2022
- Informe final de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software
- Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales)
- Informe final y ejecutivo de seguimiento a la Medidas de Austeridad en el Gasto Público - IV trimestre de 2022
- Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias - vigencia 2022
- Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable
- Informe final semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - (II Semestre de 2022)
- Tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Corte 31/12/2022)
- Tercer informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción (Corte 31/12/2022)
- Informe de evaluación a la gestión de riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022
Auditorías Externas Entes de Control de la vigencia (2023)
- Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Código 206 PAD 2023
- Informe Final de Auditoría de Cumplimiento Código 79 PAD 2023
- Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Código 78 PAD 2023
- Informe Final de Auditoría Código 187
- Auditoría de Regularidad PAD 2023 Secretaría Distrital de Integración Social. COD 74
- Informe Final de Auditoría Código 77
Rendición de cuentas a la Contraloría Distrital
Certificados de recepción de información:
Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado