- Control Interno Auditorias
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Informes de Evaluación y Auditorías (2020)
Programa e Informes de Auditorías Internas
Vigencia 2020 | Informe final - Evaluación a la Gestión por Dependencias | Ver Archivo |
Vigencia 2020 | Informe Auditoría Interna a Discapacidad | Ver Archivo |
Vigencia 2020 | Informe final de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Estratégico de seguridad Vial 2020 |
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Vigencia 2020 | Informe final de Auditoría a la Gestión Contractual - artículo 2 Decreto 371 de 2010 | Ver Archivo |
Vigencia 2020 | Informe final de Auditoría Interna al Portafolio de Servicios | Ver Archivo |
Vigencia 2020 | Informe Final Auditoría Interna Sistemas de Información SDIS | Ver Archivo |
Vigencia 2020 | Auditoría Interna a la Infraestructura | Ver Archivo |
Vigencia 2020 | Plan Anual de Auditoria - 2020 | Ver Archivo |
Informes de seguimiento de Ley
Seguimiento | Medición del Modelo Estándar de Control Interno 2019, Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG | Ver Archivo |
Seguimiento | Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Tercer Informe Tercer seguimiento mapa de riesgos de corrupción - corte 31/12/2020 |
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Seguimiento | Informe Final Cuarto Seguimiento Función de Advertencia | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Final de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación ciudadana y control social |
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Seguimiento | Informe final de seguimiento al estado al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (2019) y al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG |
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Seguimiento | Informe Final de seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la circular 051 de 2020 y demás normativa vigente frente a la implementación de la estrategia Talento, No Palanca |
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Seguimiento | Informe final de seguimiento a la verificación de envío de las PQRS respondidas fuera del término legal a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, tercer trimestre. |
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Seguimiento | Informe Final de seguimiento, Actas de Informe de Gestión, período 01-01-2020 al 31-10-2020 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 371 de 2010- "De los procesos de atención al ciudadano-Pqrs" |
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Seguimiento | Informe de seguimiento al sistema de control interno contable para el período comprendido entre mayo a agoto de 2020 |
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Seguimiento | Informe de seguimiento al manejo de las cajas menores de la Entidad | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de la Directiva 003 de 2013 para el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de octubre de 2020 |
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Seguimiento | Informe final de seguimiento a la Verificación de envío de las PQRS respondidas fuera del término legal a la Oficina de Asuntos Disciplinarios |
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Seguimiento | Informe final de seguimiento a la verificación del Cumplimiento de la Circular Externa 100-10 del 21 de mayo de 2020, “Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID19.” y demás normativa aplicable a la emergencia derivada del COVID19 |
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Seguimiento | Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS- III trimestre de 2020 |
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Seguimiento | Informe Final de Seguimiento al cumplimiento del artículo 3º del Decreto 1167 de 2016, al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales-SIPROJ |
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Seguimiento | Seguimiento, a las acciones implementadas por la SDIS en la prevención y mitigación del COVID-19 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS |
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Seguimiento | Informe Final Seguimiento Ley de Cuotas | Ver Archivo |
Seguimiento | Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Segundo Informe Segundo seguimiento mapa de riesgos de corrupción - corte 31/08/2020 |
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Seguimiento | Evaluación a la gestión de riesgos - I semestre 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final de seguimiento Ley 1712 de 2014 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público II trimestre 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Final Seguimiento al cumplimiento de la suscripción, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la SDIS para la vigencia 2019 |
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Seguimiento | Informe de Seguimiento (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, con relación a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) |
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Seguimiento | Informe final de Seguimiento a la Gestión de los Comités e Instancias del Sistema de Coordinación de la Secretaría Distrital de Integración Social |
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Seguimiento | Informe de seguimiento al sistema de control interno contable para el período comprendido entre Enero a abril de 2020 |
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Seguimiento | Informe de la Directiva 003 de 2013 - 1 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento | Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Primer informe Primer seguimiento mapa de riesgos de corrupción - corte 30/04/2020 |
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Seguimiento | Informe final de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público I trimestre 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de seguimiento - Presentación Actas Informes de Gestión | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de seguimiento a Proyectos de Inversión - Seguimiento a las metas del plan de desarrollo - Decreto 807 de 2019 - cuarto trimestre - 2019 |
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Seguimiento | Informe de Seguimiento - Derechos de Autor Sobre Software en la SDIS - Vigencia 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe cumplimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia | Ver Archivo |
Seguimiento | Seguimiento semestral al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, con relación a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas a la Secretaria Distrital deIntegración Social |
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Seguimiento | Tercer seguimiento controles de advertencia | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de seguimiento a la publicación en página Web de instrumentos de planificación de la Secretaría Distrital de integración Social, con corte a 31 de enero de 2020 |
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Seguimiento | Informe Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Secretaría Distrital de Integración Social |
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Seguimiento | Informe austeridad del gasto IV trimestre 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Evaluación a la Gestión de Riesgos - Vigencia 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Seguimiento al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, con relación a las Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Secretaria Distrital de Integración Social (Artículo 76 - Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, de la Ley 1474 de 2011). Corte junio a diciembre 2020 |
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Seguimiento | Informe Final Auditoría Proyecto 1103 Código 103 Contraloría de Bogotá D.C. - Periodo auditado 2019-2020 | Ver Archivo |
Auditorías Externas Entes de Control - Vigencia 2020
Período auditado 2020 | Informe Final Auditoría Gastos de Funcionamiento Código 104 Contraloría de Bogotá D.C. | Ver Archivo |
Período auditado 2020 | Informe Actuación Especial de Fiscalización AT59 CGR Código 603 | Ver Archivo |
Período auditado 2020 | Informe Auditoría Contratación Urgencia Manifiesta Código 246 | Ver Archivo |
Período auditado 2019 | Informe Auditoría de Desempeño Jardines Infantiles Código 101 | Ver Archivo |
Período auditado 2019 | Informe Auditoría de Desempeño Bases de Datos Código 100 | Ver Archivo |
Período auditado 2019 | Informe Final de Auditoría Regularidad Vigencia 2019 | Ver Archivo |
Período auditado 2019-2020 | Informe Final Auditoría Proyecto 1103 Código 103 Contraloría de Bogotá D.C | Ver Archivo |
Rendición de cuentas a la Contraloría Distrital
Certificado de recepción de información | Enero | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Febrero | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Marzo | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Abril | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Mayo | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Junio | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Julio | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Agosto | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Septiembre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Octubre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Noviembre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Diciembre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información Anual | Período Auditado: Vigencia 2019 | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Control Fiscal Interno Especiales | Ver Archivo |