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Evaluación y seguimiento

Programa e Informes de Auditorías Internas - Año 2018

aaaVigencia 2017    aaaInforme auditoría al proceso adquisiciones aaa* Ver Archivo
Vigencia 2018    Informe de Auditoría Interna 
   "Manejo y Control de bienes"
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Vigencia 2018    Informe de Auditoría Interna al Proyecto 1096
   "Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia"
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Vigencia 2018    Informe de Auditoría Interna al Proyecto 1113
   "Por una ciudad incluyente y sin barreras"
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Vigencia 2018    Programa de Auditoría Ver Archivo

Según Ley 1474 de 2011 - Informes año 2018 

aaaVigencia 2017    aaaInforme auditoría al proceso adquisiciones aaa* Ver Archivo
Vigencia 2018    --- Ver Archivo

  Informes de seguimiento de Ley 

aaaVigencia 2017    aaaInforme auditoría al proceso adquisiciones aaa* Ver Archivo
eeeSeguimiento    Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto publico - Cuarto trimestre de 2017 Ver Archivo
Seguimiento  Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Segundo informe Ver Archivo
Seguimiento   Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público - Enero a Marzo de 2018 Ver Archivo
Seguimiento   Informe de seguimiento NMNC 2018 - Primer informe Ver Archivo
Seguimiento   Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Primer informe
 
Informe ejecutivo al seguimiento de los riegos de corrupción - corte 30/04/2018
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Seguimiento   Informe definitivo de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto publico - IV trimestre de 2017  Ver Archivos
Seguimiento    Informe de seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable - IV trimestre de 2017 Ver Archivos
Seguimiento    Informe seguimiento administración del Riesgo Ver Archivos
Seguimiento    Informe semestral quejas, sugerencias y reclamos - Primer semestre 2017 Ver Archivo
Seguimiento    Informe anual de evaluación al sistema de Control Interno contable - 31 / 12 / 2017 Ver Archivo
Seguimiento    Informe semestral de quejas, sugerencias y reclamos - Segundo semestre 2017 Ver Archivo
Seguimiento    Informe de evaluación de gestión por Dependencias (Vigencia 2017) Ver Archivo

 Rendición de cuentas a la Contraloría Distrital 

Certificado de recepción de información    Enero Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Febrero Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Marzo Ver Archivo
Certificado de recepción de información     Abril Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Mayo Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Junio Ver Archivo
Certificado de recepción de información    Julio Ver archivo
Certificado de recepción de información    Septiembre Ver archivo
Certificado relacionado con el plan de mejoramiento
de la Auditoría de Regularidad
   Período Auditado: Vigencia 2017 Ver archivo
 
 

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