- Control Interno Auditorias
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Control Interno Auditorias 2019
Evaluación y seguimiento
Programa e Informes de Auditorías Internas - Año 2019
Vigencia 2019 | Informe Final Auditoria SGSI 22-11-2019 | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Informe Final de Auditoría a la Gestión Contractual - Articulo 2 Decreto 371 de 2010 | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Informe Final de la Auditoría al SG-SST, PESV | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Informe de Auditoría de validación de criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones de los Servicios Sociales |
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Vigencia 2019 | Informe de Auditoría a la liquidación de la nómina, seguridad social y parafiscales | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Plan Anual de Auditoría 2019 | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Informe Final de la Auditoria a la Gestión de la Oficina de Asuntos Disciplinarios 2019 | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Informe Final Auditoría Interna a la Gestión del Servicio de las Comisarías de Familia | Ver Archivo |
Informes de seguimiento de Ley
Seguimiento | Seguimiento plan de mejoramiento Archivístico / Directiva 001 de 02/03/2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Decreto 648 de 2017 art. 2.2.21.4.9 literal J, Visita de Control Archivo General de la Nación y Auditoría Interna SIG-SIGA 2017 |
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Seguimiento | Informe de Seguimiento OCI a convenios de cooperación 2019 SDIS | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Final de seguimiento a las Alertas Tempranas emitidas en el desarrollo de la Auditoria Integral a las Unidades Operativas de la SDIS en el 2016 |
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Seguimiento | Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Secretaría Distrital de Integración Social |
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Seguimiento | Informe Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer seguimiento mapa de riesgos de corrupción - corte 31/12/2019 |
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Seguimiento | Informe Final de seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales en Bogotá D.C - SIPROJWEB |
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Seguimiento | Informe al Estado de Cumplimiento del Artículo 3 del Decreto 371 de 2010 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Final de Seguimiento Decreto 371 del 2010, Art. 4 numeral 1 al 6 "Participación Ciudadana y Control Social" |
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Seguimiento | Tercer informe final de seguimiento al manejo de Cajas Menores | Ver Archivo |
Seguimiento | Segundo informe de seguimiento al manejo de Cajas Menores | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Final - Seguimiento Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG |
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Seguimiento | Informe ejecutivo - Decreto 215 de 2017 - Artículo 3, tercer trimestre - 2019, corte 30/09/2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Segundo Informe vigencia 2019 - Cumplimiento Directiva 003 de 2013 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe austeridad del gasto, Tercer trimestre 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final de seguimiento al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC, con relación a las Quejas, Reclamos y Sugerencias, artículo 76, Ley 1474 de 2011 |
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Seguimiento | Informe Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo seguimiento mapa de riesgos de corrupción - corte 30/08/2019 |
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Seguimiento | Informe ejecutivo - Decreto 215 de 2017 - Artículo 3, Segundo trimestre de 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe parcial a la gestión de riesgos institucional | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación de la SDIS | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Austeridad del Gasto - II trimestre 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final de cajas menores | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe seguimiento Ley de transparencia - Ley 1712 de 2014 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final seguimiento al cumplimiento del procedimiento “Mantenimiento Infraestructura” | Ver Archivo |
Seguimiento | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Primer informe Primer seguimiento mapa de riesgos de corrupción - corte 30/04/2019 |
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Seguimiento | Informe ejecutivo - Decreto 215 de 2017 - Artículo 3, Primer trimestre de 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final de Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, Primes trimestre de 2019 | Ver Archivo |
Seguimiento | Control de Advertencia Casa de la Juventud Chapinero | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de Seguimiento "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos" |
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Seguimiento | Informe de Seguimiento Semestral al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de Seguimiento - Derechos de Autor Sobre Software en la SDIS – Vigencia 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe Segundo Seguimiento a los Controles de Advertencia emitidos por la Contraloría de Bogotá a la SDIS, Antes de la Sentencia C-103 de 2015 |
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Seguimiento | Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de la SDIS | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe de seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública |
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Seguimiento | Informe final de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto - Cuarto trimestre de 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final de seguimiento Ley 1712 de 2014 | Ver Archivo |
Seguimiento | Evaluación Cumplimiento Requisitos Legales y Otros Aplicables | Ver Archivo |
Seguimiento | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Comité de Conciliación de la SDIS | Ver Archivo |
Seguimiento | Informe final de seguimiento al sistema de información de Procesos Judiciales en Bogotá SIPROJWEB D.C. |
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Seguimiento | Informe de evaluación de gestión por Dependencias (Vigencia 2018) | Ver Archivo |
Auditorías Externas Entes de Control - Vigencia 2019
Vigencia 2019 | Informe Final de Auditoría al Proyecto 1168" presentado por la Contraloría de Bogotá D.C. |
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Vigencia 2019 | Informe Final de Auditoría Vigencias Futuras presentado por la Contraloría de Bogotá D.C. |
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Vigencia 2019 | Informe final de Auditoría Proyecto 1098 - Contraloría de Bogotá D.C. | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Informe final de Auditoría Proyecto 1108 - Contraloría de Bogotá D.C. | Ver Archivo |
Vigencia 2019 | Informe Final Auditoría de Regularidad Vigencia 2018 PAD 2019 Contraloría de Bogotá D.C. |
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Auditorías Externas Entes de Control - Vigencia 2018
Vigencia 2018 | Auditoría de Cumplimiento CGR - Recursos SGP - Periodo Auditado 2017 | Ver Archivo |
Vigencia 2018 | Auditoría de Regularidad - Vigencia 2017 - PAD 2018 | Ver Archivo |
Vigencia 2018 | Auditoría de Desempeño Proyecto 1103 | Ver Archivo |
Vigencia 2018 | Auditoría de Desempeño Proyecto 1113 | Ver Archivo |
Vigencia 2018 | Auditoría de Desempeño Gestión de Inventarios | Ver Archivo |
Vigencia 2018 | Auditoría de Desempeño Acciones Judiciales y Liquidaciones | Ver Archivo |
Vigencia 2018 | Visita Fiscal Meta 4 Proyecto 1096 | Ver Archivo |
Rendición de cuentas a la Contraloría Distrital
Certificado de recepción de información | Enero | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Febrero | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Marzo | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Abril | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Mayo | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Junio | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Julio | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Agosto | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Septiembre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Octubre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Noviembre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información | Diciembre | Ver Archivo |
Certificado de recepción de información Anual |
Período Auditado: Vigencia 2018 | Ver archivo |